Avoir

Un article de Documentation 8sens.
Jump to: navigation, search

POUR LE TPV

pré-requis

Avant tout vous devez créer :

  • un article 'Crédit client' ou 'Avoir', par exemple, de type port. Ce type permet de modifier le montant de l'article directement en caisse.

Avr01.jpg

  • un autre article, par exemple 'Entrée avoir' pour les retour des tickets d'avoir.

Avr02.jpg

N'oubliez pas de leur affecter un compte en 419 (bouton «Suite» > «Comptes»)

Avr03.jpg

Procédure d'avoir en caisse

Lors d'un retour client, créez un nouveau ticket avec le contenu suivant :

  • Une ligne avec l'article retourné et sa quantité en négatif. (-1 pour un article, -2 pour deux articles etc....).
  • Une autre ligne avec l'article 'Avoir' avec 1 en quantité en indiquant le montant de l'avoir.

Avr04.jpg

Terminez le ticket qui doit normalement atteindre 0€ en montant à payer. Imprimez le ticket obtenu (avec un modèle prévu à cet effet) et donnez-le au client en guise d'avoir.

Quand le client revient avec son nouvel article, demandez-lui son ticket d'avoir. Vous devez créer un nouveau ticket avec le contenu suivant:

  • Une ligne avec l'article "Entrée avoir" avec -1 en quantité et en indiquant le montant présent sur le ticket.
  • Une autre ligne avec le nouvel article avec sa quantité positive.

Si le nouvel article est plus cher que l'avoir, terminez le ticket et faites payer au client la différence du montant. Avr05.jpg

Si le nouvel article est moins cher, rajoutez une ligne dans le ticket avec l'article "Avoir", de sorte à équilibrer le ticket à 0€. Avr06.jpg

AVOIR Avec Retour en Stock

Vous avez fait un BL et une Facture

Dans ce cas, c'est le BL qui déstocke.
Vous devez tout d'abord vérifier que vous avez bien une transformation de type "Annulation" avec le "code nature d'origine" = le code nature de votre BL et le "code nature destination" = le code nature de votre BL également.
Vous devez annuler votre BL pour avoir un retour de stock et facturer ce BL négatif pour alimenter la compta.
Transformez donc votre BL en BL Annulé et facturez ce BL annulé.

Vous avez fait une Facture directement

Dans ce cas, c'est la Facture qui déstocke.
Vous devez tout d'abord vérifier que vous avez bien une transformation de type "Annulation" avec le "code nature d'origine" = le code nature de votre Facture et le "code nature destination" = le code nature de votre Facture également.
Transformez donc votre Facture en Facture Annulée

Vous souhaitez faire un avoir directement

Cela est possible uniquement si votre Nature de Facture déstocke.
Vous pouvez alors saisir directement une facture avec des quantités négatives.
Si votre Nature de Facture ne déstocke pas vous ne pourrez pas faire de remise de stock en faisant une facture négative.

AVOIR Sans Retour en Stock

Vous pouvez saisir directement une facture avec des quantités négatives mais vous devez enlever le dépôt de départ dans l'entête de la facture.