Règlement facture non réglée
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Achats > Factures non régléesRèglement “rapide” des échéances
- Cliquer sur l’échéance à régler pour la sélectionner. Cela fonctionne aussi en multi-sélection : en gardant la touche Majuscule appuyée.
- Cliquer sur le bouton Régler.
- Les règlements sont passés en comptabilité à la date du jour avec le journal d’encaissement par défaut de l’utilisateur et avec le montant total de l’échéance.
- Si l’option Lettrer les comptes clients (Lettrer les comptes fournisseurs pour les fournisseurs) est cochée dans la fiche Etablissement, le lettrage s’effectue à la fin de l’opération sur tous les comptes concernés par les échéances.
Ajustement “manuel” des règlements
Dans le cas où un règlement a été modifié ou refusé en compta (ou si l’ecriture de règlement a été directement passée en compta), on peut “ajuster” manuellement le fait qu’une échéance soit réglée ou non.
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Sélectionnez l’échéance à modifier
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Cliquez sur le bouton «Ajuster». 8sens affiche un message d’alerte : “Attention, les modifications apportées ne seront pas reportées en comptabilité !”
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Par défaut, le montant total est proposé, mais vous pouvez le modifier (les modifications seront faites uniquement en gestion).
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Cliquez sur OK : les modifications sont prises en compte.
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