Règlement facture non réglée

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Règlement “rapide” des échéances

  1. Cliquer sur l’échéance à régler pour la sélectionner. Cela fonctionne aussi en multi-sélection : en gardant la touche Majuscule appuyée.
  2. Cliquer sur le bouton Régler.
  3. Les règlements sont passés en comptabilité à la date du jour avec le journal d’encaissement par défaut de l’utilisateur et avec le montant total de l’échéance.
  4. Si l’option Lettrer les comptes clients (Lettrer les comptes fournisseurs pour les fournisseurs) est cochée dans la fiche Etablissement, le lettrage s’effectue à la fin de l’opération sur tous les comptes concernés par les échéances.
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Ajustement “manuel” des règlements

Dans le cas où un règlement a été modifié ou refusé en compta (ou si l’ecriture de règlement a été directement passée en compta), on peut “ajuster” manuellement le fait qu’une échéance soit réglée ou non.

  1. Sélectionnez l’échéance à modifier

  2. Cliquez sur le bouton «Ajuster». 8sens affiche un message d’alerte : “Attention, les modifications apportées ne seront pas reportées en comptabilité !”

  3. Par défaut, le montant total est proposé, mais vous pouvez le modifier (les modifications seront faites uniquement en gestion).

  4. Cliquez sur OK : les modifications sont prises en compte.

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